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　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十二條的規(guī)定及深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局2020至2021審計(jì)年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，2021年2月26日至4月9日，深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局對(duì)深圳市鹽田區(qū)鹽田港拖車綜合服務(wù)中心項(xiàng)目進(jìn)行了跟蹤審計(jì)。

　　一、基本情況

　　鹽田港拖車綜合服務(wù)中心項(xiàng)目位于深圳市鹽田區(qū)鹽田港后方陸域，分為拖車服務(wù)中心一期、二期項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱一期項(xiàng)目、二期項(xiàng)目）。一期項(xiàng)目、二期項(xiàng)目經(jīng)深鹽發(fā)改投批〔2018〕178號(hào)、深鹽發(fā)改投批〔2018〕263號(hào)文批復(fù)概算，計(jì)劃投資總額分別為36.76億元、8.27億元，合計(jì)45.03億元。截至2020年12月，已累計(jì)支付8.70億元。一期項(xiàng)目用地面積為11.33萬(wàn)平方米，總建筑面積46.72萬(wàn)平方米。包含新建兩棟拖車停車樓、一棟綜合服務(wù)樓、西禾路和6條匝道及配套工程等。項(xiàng)目于2020年3月開(kāi)工，現(xiàn)階段建設(shè)內(nèi)容為土石方開(kāi)挖、樁基礎(chǔ)和邊坡支護(hù)施工。二期項(xiàng)目包括明珠道地面輔道、明珠道高架主線、6條匝道、地下綜合管廊等。項(xiàng)目于2020年1月動(dòng)工，現(xiàn)階段建設(shè)內(nèi)容為橋梁樁基施工、管廊工程樁及主體施工。

　　截至2021年3月，一期項(xiàng)目工程總形象進(jìn)度完成20%，二期項(xiàng)目工程總形象進(jìn)度完成30%。

　　項(xiàng)目由區(qū)前期辦負(fù)責(zé)勘探、設(shè)計(jì)、規(guī)劃報(bào)建等前期工作，由深圳市鹽田區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局負(fù)責(zé)智能化工程設(shè)計(jì)工作，由深圳市鹽田區(qū)城市更新和土地整備局（以下簡(jiǎn)稱區(qū)城市更新和土地整備局）負(fù)責(zé)征地，由區(qū)工務(wù)署負(fù)責(zé)建設(shè)。項(xiàng)目共有三家設(shè)計(jì)單位，涉及四家施工單位（含一期項(xiàng)目西北側(cè)邊坡工程同時(shí)施工）。由于西禾路下穿兩棟拖車停車樓，因標(biāo)段劃分，西禾路及匝道分屬于不同施工標(biāo)段。此外，場(chǎng)地內(nèi)存在溶洞地質(zhì)。

　　二、審計(jì)評(píng)價(jià)

　　鹽田港拖車綜合服務(wù)中心有利于緩解鹽田港區(qū)集裝箱拖車停車壓力，提升鹽田港后方陸域交通環(huán)境，促進(jìn)深圳市港口物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。區(qū)委區(qū)政府高度重視，在項(xiàng)目前期階段即成立鹽田港拖車綜合服務(wù)中心項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以加強(qiáng)對(duì)鹽田港拖車綜合服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。該項(xiàng)目是鹽田區(qū)建區(qū)以來(lái)最大的政府投資項(xiàng)目，資金需求量大，地質(zhì)條件復(fù)雜程度高，建設(shè)內(nèi)容涵蓋類型廣，涉及部門多。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，同步考慮與周邊規(guī)劃西禾路、明珠路的銜接和實(shí)施，完善停車樓內(nèi)部交通組織及外部道路交通組織，明確區(qū)拖車服務(wù)中心作為交通樞紐，引導(dǎo)、組織和控制周邊交通流。建設(shè)單位采用高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、高水平建設(shè)，確保功能配套齊全。

　　跟蹤審計(jì)結(jié)果表明，建設(shè)單位在工程管理和財(cái)務(wù)管理方面制定了相應(yīng)的管理制度。在執(zhí)行基建程序方面，完成了可行性研究報(bào)告批復(fù)、項(xiàng)目概算批復(fù)、施工許可等工作。在招投標(biāo)方面，區(qū)前期辦通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，按相關(guān)程序確定設(shè)計(jì)單位、勘察單位等；區(qū)工務(wù)署通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，按相關(guān)程序確定了項(xiàng)目代建單位、監(jiān)理單位、造價(jià)咨詢單位；代建單位組織公開(kāi)招標(biāo)確定了施工總承包等單位。工程建設(shè)過(guò)程中，各參建單位基本能按相關(guān)規(guī)定對(duì)工程質(zhì)量、安全、投資、進(jìn)度、資金等實(shí)施管控。但審計(jì)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中也存在設(shè)計(jì)變更管理不規(guī)范、代建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度相對(duì)滯后等問(wèn)題。

　　三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

　?。ㄒ唬┰O(shè)計(jì)變更管理不規(guī)范

　　一期項(xiàng)目建設(shè)單位為區(qū)工務(wù)署，代建單位為中冶建工集團(tuán)有限公司。截至2021年3月10日，一期項(xiàng)目（Ⅰ標(biāo)、Ⅱ標(biāo)）工地已實(shí)施設(shè)計(jì)變更共20項(xiàng)，僅有1項(xiàng)設(shè)計(jì)變更按規(guī)定程序?qū)徟?，其?9項(xiàng)設(shè)計(jì)變更尚未按規(guī)定程序?qū)徟匆褜?shí)施。上述行為不符合《深圳市鹽田區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)鹽田區(qū)政府投資項(xiàng)目管理辦法（試行）的通知》（深鹽府規(guī)〔2019〕9 號(hào)）第三十一條的規(guī)定。

　　建議區(qū)工務(wù)署和代建單位規(guī)范設(shè)計(jì)變更管理，及時(shí)評(píng)估和審核設(shè)計(jì)變更工程造價(jià)，按規(guī)定程序辦理設(shè)計(jì)變更審批，嚴(yán)格控制投資。

　　（二）代建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度相對(duì)滯后

　　一期項(xiàng)目建設(shè)單位為區(qū)工務(wù)署，代建單位為中冶建工集團(tuán)有限公司，分為2個(gè)標(biāo)段分別施工。一期項(xiàng)目Ⅰ標(biāo)、Ⅱ標(biāo)均于2020年3月16日開(kāi)工，施工合同工期均為1100天，施工進(jìn)度計(jì)劃預(yù)計(jì)竣工時(shí)間分別為2023年3月5日、2023年3月20日，較《代建合同》約定的項(xiàng)目于2022年10月竣工驗(yàn)收并交付使用的進(jìn)度相對(duì)滯后。

　　建議區(qū)工務(wù)署和代建單位組織專家結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際倒排工期，督促施工單位增加投入加快實(shí)施。

　?。ㄈ﹤€(gè)別項(xiàng)目環(huán)保措施不到位

　　一期項(xiàng)目建設(shè)單位為區(qū)工務(wù)署，代建單位為中冶建工集團(tuán)有限公司。施工過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)施工區(qū)內(nèi)集水坑積水進(jìn)行抽取時(shí)，抽出的積水未經(jīng)有效沉砂池處理，黃泥水最終流入鹽田河，對(duì)生態(tài)環(huán)境造成破壞。

　　深圳市鹽田區(qū)水務(wù)局于2020年10月對(duì)上述行為進(jìn)行了行政處罰。

　　建議區(qū)工務(wù)署提高水土保持防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)安全監(jiān)測(cè)，不定期維護(hù)好場(chǎng)內(nèi)覆蓋措施，完善截排水及沉砂設(shè)施，加大清淤頻次，確保匯水有序排導(dǎo)，并經(jīng)有效沉淀后外排。

　?。ㄋ模┎糠趾贤芾聿灰?guī)范

　　審計(jì)發(fā)現(xiàn)，建設(shè)單位實(shí)施公開(kāi)招標(biāo)的合同中共有6項(xiàng)合同未在規(guī)定期限簽訂，分別是區(qū)前期辦4項(xiàng)合同、一期項(xiàng)目代建單位2項(xiàng)合同。其中，一期代建（第三方檢測(cè)）合同，中標(biāo)通知書于2020年8月26日發(fā)出，截至2021年3月25日，尚未完成合同簽訂。上述行為不符合《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》第四十六條的規(guī)定。

　　建議區(qū)前期辦和代建單位完善公開(kāi)招標(biāo)合同簽訂時(shí)限的管理措施，并嚴(yán)格執(zhí)行，及時(shí)簽訂相關(guān)合同，避免以后再發(fā)生逾期簽訂合同的行為。

　　深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局

　　2021年7月5日

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